País Vasco y Navarra. Nuevas Modificaciones SII

05 septiembre 2019

Las Agencias Tributarias de las Diputaciones Forales del País Vasco y Navarra ampliarán las validaciones realizadas sobre los libros de IVA declarados a través del SII así como el control de errores de datos. Se prevé que el próximo mes de octubre, se habilite el entorno de pruebas de estas nuevas comprobaciones en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, donde la nueva versión entrará en vigor en noviembre. En cuanto a Navarra, se ha confirmado la puesta en marcha de la nueva versión para este mes de octubre, según la web de la AEAT.

¿Cuáles son las validaciones adicionales que deberán realizarse?

Libro de Facturas Emitidas:

  • Validación del bloque sujeta/no exenta
  • Validación del bloque sujeta/exenta
  • Validación del tipo comunicación A5 y A6
  • Validación del campo “ImporteCompensacionREAGYP” en el bloque “DesgloseIVA”

Libro de Facturas Recibidas:

  • Validación del campo <ImporteCompensacionREAGYP > en el bloque <DesgloseIVA>
  • Validación del campo <CuotaSoportada > en el bloque < DesgloseIVA >
  • Validación del campo <CuotaSoportada> en el bloque <InversionSujetoPasivo>
  • Validación del campo <TipoImpositivo> en el libro de recibidas
  • Validación del campo <NumSerieFacturaEmisor> en TipoFactura =»F5″ y «LC»
  • Validación del campo <CuotaDeducible>

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